|
|
Faktúra |
8250019515
|
dodávka plynu
|
588,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019516
|
dodávka plynu (MŠ)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019518
|
dodávka elektriny (MŠ)
|
73,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7254477
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250058076
|
dodávka elektriny nedoplatok
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7254477
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Espik Group s.r.o |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250061716
|
dodávka elektriny nedoplatok
|
103,87 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250061716
|
dodávka elektriny
|
103,87 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250058076
|
dodávka elektriny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2510180623
|
nákup potravín
|
392,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025506368
|
nákup potravín
|
16,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72538721
|
nákup potravín
|
67,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510180622
|
inventár ŠJ
|
347,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
825-03098
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
382,04 |
s DPH |
325-03279
|
|
17.12.2025 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530539585
|
nákup potravín
|
241,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025506298
|
nákup potravín
|
83,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72537393
|
nákup potravín
|
101,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525186371
|
vodné stočné ZŠ
|
94,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PVPS |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500259
|
kamerový systém
|
3 505,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
František Fudaly AM-TEL |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525186372
|
vodné stočné MŠ
|
2,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PVPS |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |