Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9022020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 23.01.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 23.01.2020 23.01.2020
Faktúra 4191992 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 07.10.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 4192132 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 07.10.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 1903612 elektroinštalácie 82,10 s DPH 19.12.2019 Ermipa spol s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra nedoplatok - dodávka elektriny 419,98 s DPH 17.10.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra 9082020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 31.03.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 20.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra BRZ5191458 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 09.05.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra BRZ5191136 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 05.04.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra BRZ5190650 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 06.03.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 5190245 Zber a odvoz odpadu 9,90 s DPH 06.02.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra BRZ185211 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 17.01.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra BRZ184771 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 06.12.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra BRZ184082 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 05.11.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 8180059742 dodávka elektriny pre ZŠ 44,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 8180059740 dodávka plynu pre ZŠ 131,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby a internet 54,20 s DPH 13.05.2019 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 13.05.2019 13.05.2019
zobrazené záznamy: 41-60/1142