|
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23003260
|
nákup potravín
|
203,07 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530309235
|
nákup potravín
|
291,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530308224
|
nákup potravín
|
195,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72306742
|
nákup potravín
|
160,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310023371
|
nákup potravín
|
327,33 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023500940
|
nákup potravín
|
83,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530306852
|
nákup potravín
|
161,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530306014
|
nákup potravín
|
164,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23005382
|
nákup potravín
|
216,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72305458
|
nákup potravín
|
81,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023500758
|
nákup potravín
|
85,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72304245
|
nákup potravín
|
96,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530305144
|
nákup potravín
|
184,95 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530304503
|
nákup potravín
|
49,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530304268
|
nákup potravín
|
386,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023500360
|
nákup potravín
|
112,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72309184
|
nákup potravín
|
99,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023501285
|
nákup potravín
|
34,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72302716
|
nákup potravín
|
227,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
08.02.2023 |
08.02.2023 |