|
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2310122795
|
nákup potravín
|
743,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023505728
|
nákup potravín
|
77,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530334862
|
nákup potravín
|
298,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72335393
|
nákup potravín
|
95,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23021627
|
nákup potravín
|
108,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530333844
|
nákup potravín
|
216,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023505388
|
nákup potravín
|
97,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72334282
|
nákup potravín
|
97,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23020544
|
nákup potravín
|
141,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23022595
|
nákup potravín
|
141,19 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530333116
|
nákup potravín
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530332181
|
nákup potravín
|
357,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72332706
|
nákup potravín
|
58,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8023505166
|
nákup potravín
|
111,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530331241
|
nákup potravín
|
169,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23020080
|
nákup potravín
|
154,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72331189
|
nákup potravín
|
128,91 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530330256
|
nákup potravín
|
268,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72336662
|
nákup potravín
|
58,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
24.11.2023 |
24.11.2023 |