|
|
Zmluva |
ZO-2018-152-01
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
NAJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka energetického certifikátu školy
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Delphia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2020 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/07/0235
|
Periskop pre riaditeľov škôl - online poradňa
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky group |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8238520288
|
Telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240664846
|
Telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242831806
|
Telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2180057482
|
doplatok - dodávka elektriny pre ZŠ
|
1.044.70 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8245055776
|
Telekomunikačné služby
|
1,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2190067358
|
nedoplatok elektrina
|
1,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72000425
|
školské mlieko
|
1,74 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71913974
|
školské mlieko
|
1,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916523
|
školské mlieko
|
1,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2019 |
18.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71921142
|
školské mlieko
|
1,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71912573
|
školské mlieko
|
1,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71908578
|
školské mlieko
|
1,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71905986
|
školské mlieko
|
1,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
05.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000010
|
školské ovocie
|
2,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000927
|
školské ovocie
|
2,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19500928
|
nákup potravín
|
2,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72007233
|
školské mlieko
|
2,69 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2020 |
10.03.2020 |