|
|
Faktúra |
|
BP, PO, CO - nedoplatok MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka energetického certifikátu školy
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Delphia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
BP, PO, CO - nedoplatok ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
nedoplatok - dodávka elektriny
|
419,98 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
5789
|
Seminár HACCP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ArtEdu spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17028
|
Drogéria na celý rok
|
297,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Bjalončík Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
80318
|
Tepovanie kobercov
|
59,84 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
EcoDampf - Marián Kolodzej |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81019
|
Tepovanie kobercov
|
78,24 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
EcoDampf - Marián Kolodzej |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118193
|
Didaktické pomôcky pre ANJ
|
13,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Juvenia-Education n.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180013
|
Servis tlačiarne a nový toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
JURsat computer |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180122
|
Tonery do tlačiarní
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
JURsat computer |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181282
|
didaktická pomôcka na hudobnú výchovu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
24 music Martin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190012
|
nákup potravín
|
78,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.01.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190033
|
nákup potravín
|
35,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.01.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190049
|
nákup potravín
|
68,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190069
|
nákup potravín
|
61,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190071
|
Spotrebné veci do prevádzky školy - riady, nádoby a iné
|
221,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Addeso - Kinekus |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190079
|
nákup potravín
|
37,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
25.02.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190126
|
nákup potravín
|
88,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190155
|
nákup potravín
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Mäso Fedák |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.03.2019 |
12.04.2019 |