|
|
Faktúra |
200137
|
Revízia komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Kominárstvo PP |
05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva - Ekoučebňa v areáli Základnej školy s materskou školou Vlková
|
29 089,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Zakladná škola s materskou školou Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Komplexné služby verejného obstarávania pre projekt: "Ekoučebňa v areáli Základnej školy s materskou školou Vlková"
|
1 291,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
MEDIINVEST Consulting s.r.o. |
Zakladná škola s materskou školou Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
BRZ5190650
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9042019
|
BP, PO, CO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
520110641
|
vodné
|
48,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
180013
|
Servis tlačiarne a nový toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
JURsat computer |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900045
|
Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9022019
|
BP, PO, CO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZEO19289
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |