Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200137 Revízia komínov 25,00 s DPH 20.03.2020 Kominárstvo PP 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 20201344 Systémová podpora URBIS 320,00 s DPH U1350/2013 06.04.2020 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.04.2020 06.04.2020
Faktúra nedoplatok - dodávka elektriny 419,98 s DPH 17.10.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra 2000008 Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ 52,75 s DPH 19.05.2020 SEGAS Poprad s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 2000009 Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ 52,75 s DPH 19.05.2020 SEGAS Poprad s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 19.05.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 180013 Servis tlačiarne a nový toner 30,00 s DPH 11.01.2018 JURsat computer ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 520110641 vodné 48,32 s DPH 02.04.2020 PVPS a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 02.04.2020 02.04.2020
Faktúra 1900045 Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ 52,75 s DPH 27.03.2019 Štefan Lacuš - SEGAS ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 27.03.2019 27.03.2019
Faktúra 9022019 BP, PO, CO 90,00 s DPH 19.03.2019 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra ZEO19289 Prístup k online službe evidencie odpadov 22,80 s DPH 21.02.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 21.02.2019 21.02.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 2180057483 doplatok - dodávka elektriny pre MŠ 140,12 s DPH 23.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 23.01.2019 23.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1076