|
|
Faktúra |
2603375
|
Sanitačné prostriedky
|
53,27 |
s DPH |
110351981
|
|
23.04.2026 |
Woepack s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261187
|
Kalibrované teplomery
|
228,00 |
s DPH |
15866
|
|
29.04.2026 |
PRENX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000711
|
software pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Soft-GL spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1912510635
|
Nákup potravín
|
222,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2606000642
|
HACCP software pre ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Soft-GL spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610434
|
Nákup potravín
|
246,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1912510721
|
Nákup potravín
|
104,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912210451
|
Nákup potravín
|
147,10 |
s DPH |
OBJ1912220391
|
|
28.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1912310206
|
Nákup potravín
|
199,09 |
s DPH |
OBJ1912320173
|
|
17.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5413412179
|
čistiace prostriedky
|
162,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
032026
|
Potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Anna Baranová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1912410751
|
Nákup potravín
|
173,31 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410090
|
Nákup potravín
|
247,99 |
s DPH |
OBJ1912420069
|
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Anna Baranová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
01.06.2026 |
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20251509
|
čistiace prostriedky na konvektomat
|
59,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Gastroalka Slovak |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912410374
|
Nákup potravín
|
154,56 |
s DPH |
OBJ1912420310
|
|
17.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
420190352
|
materiálno - spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Ballux spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Lenka Kovalčíková |
vedúca jedálne |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1912510746
|
Nákup potravín
|
124,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912310116
|
Nákup potravín
|
159,95 |
s DPH |
OBJ1912320106
|
|
22.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Potraviny
|
46,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Anna Baranová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2026 |
30.06.2026 |