|
|
Faktúra |
5413734247
|
Tlačiareň ,toner
|
171,95 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
15.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191221030
|
Nákup potravín
|
122,82 |
s DPH |
OBJ1912220258
|
|
20.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1912410574
|
Nákup potravín
|
297,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1912510398
|
Nákup potravín
|
114,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912610071
|
Nákup potravín
|
200,98 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610038
|
Nákup potravín
|
325,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2509068
|
inventár do škol. jedálne
|
212,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413412179
|
čistiace prostriedky
|
162,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251509
|
čistiace prostriedky na konvektomat
|
59,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Gastroalka Slovak |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510746
|
Nákup potravín
|
124,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912310206
|
Nákup potravín
|
199,09 |
s DPH |
OBJ1912320173
|
|
17.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1912510721
|
Nákup potravín
|
104,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
06092019
|
Kuchynský nábytok do ŠJ
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1912210451
|
Nákup potravín
|
147,10 |
s DPH |
OBJ1912220391
|
|
28.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1906000711
|
software pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Soft-GL spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1912510073
|
Nákup potravín
|
291,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1912310116
|
Nákup potravín
|
159,95 |
s DPH |
OBJ1912320106
|
|
22.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
420190352
|
administratíva ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ballux s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1952500351
|
Nákup potravín
|
111,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1912410374
|
Nákup potravín
|
154,56 |
s DPH |
OBJ1912420310
|
|
17.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.05.2024 |
20.05.2024 |