Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby 36,47 s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra BRZ5193376 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 07.10.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 03.10.2019 03.10.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 03.10.2019 03.10.2019
Faktúra 06092019 Kuchynský nábytok do ŠJ 1 176,00 s DPH 02.10.2019 Gastroslužby PK, s. r. o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 22003990 Nábytok a posteľnén prádlo do MŠ, 621,00 s DPH 28.12.2018 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.09.2019 20.09.2019
Faktúra 9062019 BP, PO, CO 90,00 s DPH 04.09.2019 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra 1192208151 Dokumentácia školy 19,88 s DPH 27.08.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 27.08.2019 27.08.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 8180059741 dodávka plynu pre MŠ 96,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 8180059743 dodávka elektriny pre MŠ 15,00 s DPH 17.01.2019 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra BRZ5192371 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 02.07.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 1906000711 software pre ŠJ 39,24 s DPH 19.06.2019 Soft-GL spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.06.2019 20.06.2019
Faktúra 420190352 administratíva ŠJ 55,80 s DPH 13.05.2019 Ballux s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 14.05.2019 14.05.2019
Zmluva PZS/19/07/0235 Periskop pre riaditeľov škôl - online poradňa s DPH 02.07.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky group ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra BRZ5190650 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 07.06.2019 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 07.06.2019 07.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1142