Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby 36,47 s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 202000052 Oprava bezpečnostného systému 63,23 s DPH 17.02.2020 František Fudaly AM-TEL ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 17028 Drogéria na celý rok 297,96 s DPH 18.12.2019 Bjalončík Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 519182579 vodné 88,81 s DPH 21.01.2020 PVPS a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra BP, PO, CO - nedoplatok ZŠ 90,00 s DPH 23.01.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 23.01.2020 23.01.2020
Faktúra 9032020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 11.02.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 9052020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 11.03.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 90102020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 31.03.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra 9072020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 30.04.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra 620100529 vodné 3,00 s DPH 28.01.2020 PVPS a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 2019007 Revízia elektrospotrebičov 96,40 s DPH 25.11.2019 Lipták ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 25.11.2019 25.11.2019
Faktúra 200029 Tonery do tlačiarní 146,29 s DPH 18.03.2020 JURsat computer ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 18.03.2020 18.03.2020
Faktúra 8253952380 Telekomunikačné služby 14,62 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 2703001530 Úrazové poistenie žiakov 71,28 s DPH 2703001530 20.03.2020 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra 200137 Revízia komínov 25,00 s DPH 20.03.2020 Kominárstvo PP 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra 520110641 vodné 48,32 s DPH 02.04.2020 PVPS a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 02.04.2020 02.04.2020
Faktúra 2400159086 Servis počítača Dell - batéria 90,78 s DPH 20.04.2020 DELL s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 200100904 kontrola hasiacich prístrojov 24,53 s DPH 29.04.2020 TATRAHASIL s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 29.04.2020 29.04.2020
Faktúra 3220810454 Stravné lístky 309,20 s DPH 08.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.05.2020 08.05.2020
Faktúra 20201344 Systémová podpora URBIS 320,00 s DPH U1350/2013 06.04.2020 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.04.2020 06.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1076