Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby 36,47 s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra BRZ173365 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 08.01.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8170004622 dodávka plynu pre ZŠ 125,00 s DPH 02.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8170004623 dodávka plynu pre MŠ 107,00 s DPH 02.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8170031567 dodávka elektriny pre ZŠ 47,00 s DPH 02.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 8170031568 dodávka elektriny pre MŠ 18,00 s DPH 02.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 17.01.2018 18.01.2018
Zmluva A11891035 O poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 18.-mesačne s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 180013 Servis tlačiarne a nový toner 30,00 s DPH 11.01.2018 JURsat computer ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.01.2018 18.01.2018
Faktúra 1926332798 AsiaTelco Externá jednotka ODU - internet 3,40 s DPH 24.01.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.02.2018 05.02.2018
Faktúra 8180008199 dodávka plynu pre MŠ 109,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 16.02.2018 21.02.2018
Faktúra 8180008201 dodávka elektriny pre MŠ 18,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 16.02.2018 21.02.2018
Faktúra 8180008200 dodávka elektriny pre ZŠ 46,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 15.02.2018 21.02.2018
Faktúra BRZ180414 Zber a odvoz odpadu 9,90 s DPH 14.02.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 21.02.2018 21.02.2018
Faktúra 8180008198 dodávka plynu pre ZŠ 128,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 15.02.2018 21.02.2018
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby a internet 56,78 s DPH 15.02.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 15.02.2018 21.02.2018
Faktúra ZEO182219 Prístup k online službe evidencie odpadov 22,80 s DPH 16.02.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 21.02.2018 21.02.2018
Faktúra 9022018 BP, PO, CO 90,00 s DPH 08.03.2018 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.03.2018 08.03.2018
Faktúra 9012018 BP, PO, CO 90,00 s DPH 08.03.2018 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.03.2018 08.03.2018
Faktúra BRZ180551 Zber a odvoz odpadu 19,80 s DPH 06.03.2018 Espik Group s. r. o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.03.2018 08.03.2018
Faktúra 0227394863 faktúra za telekomunikačné služby a internet 52,84 s DPH 15.03.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Martin Beliš riaditeľ školy 15.03.2018 15.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1128