|
|
Faktúra |
20260125
|
spracovanie miezd a personalistiky
|
602,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
MOON Consulting, s. r. o. |
ZŠ S MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202604302
|
BezKriedy Plus
|
26,35 |
s DPH |
DKB/18/06/1468
|
|
09.10.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
22660050040
|
elektrická energia
|
258,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ S MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260421
|
vodovodná batéria
|
82,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Feridtrade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9172026
|
BTS služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
TULEJA Pavol |
ZŠ S MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9182026
|
BTS služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
526167968
|
vodné stočné
|
3,17 |
s DPH |
|
208/180/17Pv
|
28.09.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
635525030
|
kancelársky nábytok
|
313,15 |
s DPH |
4104448015
|
|
24.09.2026 |
JYSK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526167967
|
vodné stočné
|
490,50 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
28.09.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260952738
|
školský nábytok
|
699,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72626611
|
nákup potravín
|
66,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26017071
|
nákup potravín
|
52,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26015824
|
nákup potravín
|
93,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72624589
|
nákup potravín
|
60,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72625465
|
nákup potravín
|
93,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26016374
|
nákup potravín
|
220,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8026504222
|
nákup potravín
|
99,03 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530626833
|
nákup potravín
|
95,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610662
|
Nákup potravín
|
228,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
spracovanie miezd a personalistiky
|
602,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
MOON Consulting, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |