|
|
Faktúra |
72537393
|
nákup potravín
|
101,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500259
|
kamerový systém
|
3 505,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
František Fudaly AM-TEL |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525186371
|
vodné stočné ZŠ
|
94,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PVPS |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525186372
|
vodné stočné MŠ
|
2,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PVPS |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25022194
|
nákup potravín
|
77,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25FA06744
|
didaktické pomôcky
|
79,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
APIPRODUKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530538728
|
nákup potravín
|
258,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202505087
|
pracovné odevy
|
57,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
04.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25021755
|
nákup potravín
|
222,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537764
|
nákup potravín
|
170,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
02.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510168896
|
nákup potravín
|
649,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
02.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2512056
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
NAJ |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250053218
|
spotreba elektriny
|
87,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1391940400
|
mobilné služby
|
38,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72536213
|
nákup potravín
|
56,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
01.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240011797
|
Platba za opakovanú dodávku plynu ZŠ
|
261,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240011799
|
Platba za oopakovanú dodávku elektriny ZŠ
|
217,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240011800
|
Platba za oopakovanú dodávku elektriny MŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25146
|
autobusová doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
FRALEN s.r.o |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240011798
|
Platba za opakovanú dodávku plynu MŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2025 |
01.12.2025 |