|
|
Faktúra |
9222025
|
Bezpečnostné technické služby MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25020433
|
nákup potravín
|
114,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533509
|
nákup potravín
|
67,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530534772
|
nákup potravín
|
153,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250048112
|
dodávka elektriny
|
125,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202502543
|
Sieť biela
|
44,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
08112025
|
Oprava šporáka
|
268,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Gastroslužby PK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253751
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510154406
|
nákup potravín
|
585,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533893
|
nákup potravín
|
363,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25141
|
Tabuľka EF
|
27,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9192025
|
Bezpečnostné technické služby ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500543
|
balíček Zborovňa
|
67,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9202025
|
Bezpečnostné technické služby MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9202025
|
Bezpečnostné technické služby MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72532478
|
nákup potravín
|
140,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505391
|
nákup potravín
|
79,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533132
|
nákup potravín
|
144,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25019277
|
nákup potravín
|
173,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414821164
|
chladnička
|
248,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2025 |
29.10.2025 |