Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200137 Revízia komínov 25,00 s DPH 20.03.2020 Kominárstvo PP 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra 20191076 Systémová podpora URBIS 40,00 s DPH U1350/2013 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 01.04.2019 01.04.2019
Faktúra 9092020 BP, PO, CO 50,00 s DPH 30.04.2020 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra 190100889 kontrola hasiacich prístrojov 37,25 s DPH 15.04.2019 TATRAHASIL s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 1302019 revízia komínov 25,13 s DPH 08.04.2019 KMEKOM s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20191359 Systémová podpora URBIS 320,00 s DPH U1350/2013 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 8180059740 dodávka plynu pre ZŠ 131,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 8180059742 dodávka elektriny pre ZŠ 44,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1900044 Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ 52,75 s DPH 27.03.2019 Štefan Lacuš - SEGAS ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 27.03.2019 27.03.2019
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 20.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra 1020190019 revízia 50,00 s DPH 22.03.2019 RG.F s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 519110359 vodné 28,73 s DPH 21.03.2019 PVPS a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 9012019 BP, PO, CO 90,00 s DPH 19.03.2019 TULEJA Pavol ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 8190049382 dodávka elektriny pre MŠ 39,00 s DPH 23.01.2020 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra 8180059740 dodávka plynu pre ZŠ 131,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 8180059742 dodávka elektriny pre ZŠ 44,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 8190049382 dodávka elektriny pre MŠ 39,00 s DPH 23.01.2020 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 01.05.2020 01.05.2020
Faktúra 8180059740 dodávka plynu pre ZŠ 131,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 2703001530 Úrazové poistenie žiakov 71,28 s DPH 2703001530 11.02.2019 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 8180008201 dodávka elektriny pre MŠ 18,00 s DPH 19.01.2018 Energie 2, a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.11.2018 05.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1128