Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1561859988 úhrada za služby mobilného operátora 38,52 s DPH 06.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 2250048112 dodávka elektriny 125,08 s DPH 06.11.2025 Energie2 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 08112025 Oprava šporáka 268,91 s DPH 05.11.2025 Gastroslužby PK, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2025 05.11.2025
Faktúra 202502543 Sieť biela 44,46 s DPH 05.11.2025 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2025 05.11.2025
Faktúra 9172025 Bezpečnostné technické služby ZŠ 100,00 s DPH 30.09.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9182025 Bezpečnostné technické služby MŠ 100,00 s DPH 30.09.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9192025 Bezpečnostné technické služby ZŠ 100,00 s DPH 03.11.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9202025 Bezpečnostné technické služby MŠ 100,00 s DPH 03.11.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9212025 Bezpečnostné technické služby ZŠ 100,00 s DPH 12.11.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9222025 Bezpečnostné technické služby MŠ 100,00 s DPH 12.11.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra 202500976 výukové video 13,00 s DPH 22.11.2025 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 25141 Tabuľka EF 27,06 s DPH 03.11.2025 Vladimír Labuda - VL - GRAFIK ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2025 05.11.2025
Faktúra 202502 Zážitkový výukový program 450,00 s DPH 24.11.2025 Peter Živý ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 1391940400 mobilné služby 38,53 s DPH 01.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 01.12.2025 01.12.2025
Faktúra 8240011797 Platba za opakovanú dodávku plynu ZŠ 261,00 s DPH 28.11.2025 Energie2 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 8240011799 Platba za oopakovanú dodávku elektriny ZŠ 217,00 s DPH 28.11.2025 Energie2 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 8240011798 Platba za opakovanú dodávku plynu MŠ 219,00 s DPH 28.11.2025 Energie2 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 8240011800 Platba za oopakovanú dodávku elektriny MŠ 54,00 s DPH 28.11.2025 Energie2 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 25146 autobusová doprava 300,00 s DPH 28.11.2025 FRALEN s.r.o ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 9232025 Bezpečnostné technické služby MŠ 100,00 s DPH 28.11.2025 BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková Šulcová Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2025 01.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1253