|
|
Faktúra |
202504470
|
balíček Bezkriedy Plus
|
25,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250004218
|
Dodávka plynu a elektriny
|
757,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
Zmluva |
ADGPN2510080004
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služiebA
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253399
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1561859988
|
úhrada za služby mobilného operátora
|
38,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
oprava práčky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Peter Papson Elektroservis |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22003990
|
Nábytok a posteľnén prádlo do MŠ,
|
621,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191793
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
BRZ5193376
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
06092019
|
Kuchynský nábytok do ŠJ
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192208151
|
Dokumentácia školy
|
19,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9062019
|
BP, PO, CO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059743
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8180059741
|
dodávka plynu pre MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |