|
|
Faktúra |
1900044
|
Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1800043
|
Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1900045
|
Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1800044
|
Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva - Ekoučebňa v areáli Základnej školy s materskou školou Vlková
|
29 089,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Zakladná škola s materskou školou Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2182208344
|
Dokumentácia školy
|
19,46 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1192208151
|
Dokumentácia školy
|
19,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180102974
|
Kamerový systém
|
459.- |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
e-Trade Europe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
02032018
|
Beseda so spisovateľom Jobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Združenie KRIAK |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72228548
|
nákup potravín
|
64,77 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72414986
|
nákup potravín
|
135,33 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72229728
|
nákup potravín
|
51,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72227101
|
nákup potravín
|
150,11 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72417719
|
nákup potravín
|
134,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72418851
|
nákup potravín
|
77,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72322207
|
nákup potravín
|
47,07 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72232739
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2022 |
08.11.2022 |