|
|
Faktúra |
1900045
|
Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1800043
|
Odborná prehliadka plynového kotla - MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800044
|
Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1900044
|
Odborná prehliadka plynového kotla - ZŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Štefan Lacuš - SEGAS |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva - Ekoučebňa v areáli Základnej školy s materskou školou Vlková
|
29 089,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Zakladná škola s materskou školou Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1192208151
|
Dokumentácia školy
|
19,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2182208344
|
Dokumentácia školy
|
19,46 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180102974
|
Kamerový systém
|
459.- |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
e-Trade Europe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
02032018
|
Beseda so spisovateľom Jobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Združenie KRIAK |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72310892
|
nákup potravín
|
209,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71935158
|
školské mlieko
|
35,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72311558
|
nákup potravín
|
115,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72309184
|
nákup potravín
|
99,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72306742
|
nákup potravín
|
160,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71936492
|
školské mlieko
|
20,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72312669
|
nákup potravín
|
79,18 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72314153
|
nákup potravín
|
89,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
02.05.2023 |
02.05.2023 |