|
|
Faktúra |
6250004218
|
Dodávka plynu a elektriny
|
757,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504470
|
balíček Bezkriedy Plus
|
25,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530531104
|
nákup potravín
|
429,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72529577
|
nákup potravín
|
74,42 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
Zmluva |
ADGPN2510080004
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služiebA
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
oprava práčky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Peter Papson Elektroservis |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
Pracovná obuv
|
74,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530530307
|
nákup potravín
|
188,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1561859988
|
úhrada za služby mobilného operátora
|
38,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025504816
|
nákup potravín
|
54,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510137190
|
nákup potravín
|
631,57 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72528262
|
nákup potravín
|
94,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253399
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25017631
|
nákup potravín
|
124,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530529270
|
nákup potravín
|
281,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25016984
|
nákup potravín
|
223,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510635
|
Nákup potravín
|
222,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530528369
|
nákup potravín
|
166,76 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72526997
|
nákup potravín
|
57,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025504600
|
nákup potravín
|
81,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
18.09.2025 |
30.09.2025 |