Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20201344 Systémová podpora URBIS 320,00 s DPH U1350/2013 06.04.2020 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 06.04.2020 06.04.2020
Faktúra 20181229 Systémová podpora URBIS 184,00 s DPH U1350/2013 04.04.2018 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2018 06.04.2018
Faktúra 20191359 Systémová podpora URBIS 320,00 s DPH U1350/2013 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 20191076 Systémová podpora URBIS 40,00 s DPH U1350/2013 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 01.04.2019 01.04.2019
Faktúra 2703001530 Úrazové poistenie žiakov 66,00 s DPH 2703001530 19.03.2018 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 2703001530 Úrazové poistenie žiakov 71,28 s DPH 2703001530 11.02.2019 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 2703001530 Úrazové poistenie žiakov 71,28 s DPH 2703001530 20.03.2020 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 20.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 19.05.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 511074516 vyúčtovanie poistného 100,00 s DPH 511074516 15.05.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 16.05.2018 17.05.2018
Faktúra 518137528 Odber vody - vodné 61,38 s DPH 1499/180/16Pv 25.06.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 25.06.2018 25.06.2018
Faktúra 518110097 Odber vody - vodné 7,84 s DPH 1499/180/16Pv 19.03.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Vlková Mgr. Martin Beliš riaditeľ školy 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 530210743 nákup potravín 122,46 s DPH 05.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 06.04.2022 06.04.2022
Faktúra 530211656 nákup potravín 267,79 s DPH 12.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 8022501953 nákup potravín 57,99 s DPH 21.04.2022 Pekáreň Gros, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 22006062 nákup potravín 143,07 s DPH 04.04.2022 Mäsokombinát NORD Svit ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 72210533 nákup potravín 49,86 s DPH 11.04.2022 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 8022501669 nákup potravín 36,49 s DPH 04.04.2022 Pekáreň Gros, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 530212242 nákup potravín 88,01 s DPH 21.04.2022 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 2210038475 nákup potravín 298,72 s DPH 31.03.2022 Lunys, s.r.o. ZŠ s MŠ Vlková Kovalčíková Lenka vedúca školskej jedálne 31.03.2022 31.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1076