|
|
Faktúra |
20191076
|
Systémová podpora URBIS
|
40,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20181229
|
Systémová podpora URBIS
|
184,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20201344
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
06.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20191359
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
15.05.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
19.05.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
20.05.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
518110097
|
Odber vody - vodné
|
7,84 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
19.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
518137528
|
Odber vody - vodné
|
61,38 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
25.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2210105942
|
nákup potravín
|
65,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530222655
|
nákup potravín
|
350,57 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8022503743
|
nákup potravín
|
23,77 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8022503419
|
nákup potravín
|
75,49 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72220826
|
nákup potravín
|
114,69 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22011765
|
nákup potravín
|
59,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530220168
|
nákup potravín
|
116,65 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2022 |
29.06.2022 |