|
|
Faktúra |
20181229
|
Systémová podpora URBIS
|
184,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20191076
|
Systémová podpora URBIS
|
40,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191359
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20201344
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
06.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
19.05.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
15.05.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
20.05.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
518137528
|
Odber vody - vodné
|
61,38 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
25.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
518110097
|
Odber vody - vodné
|
7,84 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
19.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8022506747
|
nákup potravín
|
13,19 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23000631
|
nákup potravín
|
223,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72233862
|
nákup potravín
|
107,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530303238
|
nákup potravín
|
247,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530301520
|
nákup potravín
|
348,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72301429
|
nákup potravín
|
127,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530302367
|
nákup potravín
|
437,79 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530231379
|
nákup potravín
|
197,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
16.11.2022 |
16.11.2022 |