|
|
Faktúra |
20201344
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
06.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20191076
|
Systémová podpora URBIS
|
40,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20181229
|
Systémová podpora URBIS
|
184,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20191359
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
15.05.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
19.05.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
20.05.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
526137902
|
vodné stočné
|
3,17 |
s DPH |
|
208/180/17Pv
|
18.06.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526137901
|
vodné stočné
|
|
s DPH |
|
1499/180/Pv
|
23.06.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
518110097
|
Odber vody - vodné
|
7,84 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
19.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
518137528
|
Odber vody - vodné
|
61,38 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
25.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2410026064
|
nákup potravín
|
465,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530407836
|
nákup potravín
|
199,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8024500955
|
nákup potravín
|
67,83 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72402854
|
nákup potravín
|
134,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530407082
|
nákup potravín
|
111,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530404538
|
nákup potravín
|
67,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |