|
|
Faktúra |
20191076
|
Systémová podpora URBIS
|
40,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20201344
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
06.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20191359
|
Systémová podpora URBIS
|
320,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
01.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20181229
|
Systémová podpora URBIS
|
184,00 |
s DPH |
|
U1350/2013
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
11.02.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
66,00 |
s DPH |
|
2703001530
|
19.03.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2703001530
|
Úrazové poistenie žiakov
|
71,28 |
s DPH |
|
2703001530
|
20.03.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
19.05.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
15.05.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
511074516
|
vyúčtovanie poistného
|
100,00 |
s DPH |
|
511074516
|
20.05.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
526137902
|
vodné stočné
|
3,17 |
s DPH |
|
208/180/17Pv
|
18.06.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526137901
|
vodné stočné
|
|
s DPH |
|
1499/180/Pv
|
23.06.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
518137528
|
Odber vody - vodné
|
61,38 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
25.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
518110097
|
Odber vody - vodné
|
7,84 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
19.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
530410677
|
nákup potravín
|
115,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005547
|
nákup potravín
|
90,14 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410037797
|
nákup potravín
|
472,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72410171
|
nákup potravín
|
94,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24004935
|
nákup potravín
|
109,67 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72408896
|
nákup potravín
|
151,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
21.03.2024 |
21.03.2024 |