|
|
Faktúra |
530533893
|
nákup potravín
|
363,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72532478
|
nákup potravín
|
140,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25141
|
Tabuľka EF
|
27,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9192025
|
Bezpečnostné technické služby ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9202025
|
Bezpečnostné technické služby MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500543
|
balíček Zborovňa
|
67,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9202025
|
Bezpečnostné technické služby MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505391
|
nákup potravín
|
79,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533132
|
nákup potravín
|
144,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414821164
|
chladnička
|
248,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25019277
|
nákup potravín
|
173,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Výmena komponentov v notebookoch, klonovanie dát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Martin Sochuliak |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPráva registratúry |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250004218
|
Dodávka plynu a elektriny
|
757,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Energie2 |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251509
|
čistiace prostriedky na konvektomat
|
59,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Gastroalka Slovak |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504470
|
balíček Bezkriedy Plus
|
25,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková |
Šulcová Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72530917
|
nákup potravín
|
47,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530532218
|
nákup potravín
|
175,85 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025505206
|
nákup potravín
|
87,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510721
|
Nákup potravín
|
104,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2025 |
30.10.2025 |