Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková 18 ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		BP, PO, CO - nedoplatok MŠ	90,00	s DPH			23.01.2020	TULEJA Pavol	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	23.01.2020	23.01.2020
	Objednávka		Objednávka energetického certifikátu školy		s DPH			27.02.2020	Delphia s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy		18.03.2020
	Faktúra		BP, PO, CO - nedoplatok ZŠ	90,00	s DPH			23.01.2020	TULEJA Pavol	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	23.01.2020	23.01.2020
	Faktúra		nedoplatok - dodávka elektriny	419,98	s DPH			17.10.2019	Energie 2, a. s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	17.10.2019	17.10.2019
	Objednávka	5789	Seminár HACCP	30,00	s DPH			28.06.2024	ArtEdu spol s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková 18	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne		28.06.2024
	Faktúra	17028	Drogéria na celý rok	297,96	s DPH			18.12.2019	Bjalončík Pavol	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	80318	Tepovanie kobercov	59,84	s DPH			03.08.2018	EcoDampf - Marián Kolodzej	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	06.08.2018	06.08.2018
	Faktúra	81019	Tepovanie kobercov	78,24	s DPH			09.08.2019	EcoDampf - Marián Kolodzej	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	09.08.2019	09.08.2019
	Faktúra	118193	Didaktické pomôcky pre ANJ	13,95	s DPH			06.09.2018	Juvenia-Education n.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	06.09.2018	19.09.2018
	Faktúra	180013	Servis tlačiarne a nový toner	30,00	s DPH			11.01.2018	JURsat computer	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	11.01.2018	18.01.2018
	Faktúra	180122	Tonery do tlačiarní	152,00	s DPH			03.09.2018	JURsat computer	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	03.09.2018	19.09.2018
	Faktúra	181282	didaktická pomôcka na hudobnú výchovu	155,00	s DPH			15.11.2018	24 music Martin s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	15.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	190012	nákup potravín	78,50	s DPH			16.01.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	16.01.2019	05.04.2019
	Faktúra	190033	nákup potravín	35,49	s DPH			18.01.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	22.01.2019	05.04.2019
	Faktúra	190049	nákup potravín	68,98	s DPH			25.01.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	30.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	190069	nákup potravín	61,81	s DPH			01.02.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	06.02.2019	12.04.2019
	Faktúra	190071	Spotrebné veci do prevádzky školy - riady, nádoby a iné	221,65	s DPH			14.11.2019	Addeso - Kinekus	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	14.11.2019	14.11.2019
	Faktúra	190079	nákup potravín	37,60	s DPH			08.02.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	25.02.2019	12.04.2019
	Faktúra	190126	nákup potravín	88,47	s DPH			01.03.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	06.03.2019	12.04.2019
	Faktúra	190155	nákup potravín	43,05	s DPH			14.03.2019	Mäso Fedák	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	20.03.2019	12.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1076