Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 Zakladná škola s materskou školou Vlková ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková 18 ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20191359	Systémová podpora URBIS	320,00	s DPH		U1350/2013	01.04.2019	MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	05.04.2019	05.04.2019
	Faktúra	20181229	Systémová podpora URBIS	184,00	s DPH		U1350/2013	04.04.2018	MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	05.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	20191076	Systémová podpora URBIS	40,00	s DPH		U1350/2013	01.04.2019	MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	01.04.2019	01.04.2019
	Faktúra	20201344	Systémová podpora URBIS	320,00	s DPH		U1350/2013	06.04.2020	MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	06.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	2703001530	Úrazové poistenie žiakov	66,00	s DPH		2703001530	19.03.2018	UNIQA poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	19.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	2703001530	Úrazové poistenie žiakov	71,28	s DPH		2703001530	11.02.2019	UNIQA poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	2703001530	Úrazové poistenie žiakov	71,28	s DPH		2703001530	20.03.2020	UNIQA poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	511074516	vyúčtovanie poistného	100,00	s DPH		511074516	19.05.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa a. s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	19.05.2020	19.05.2020
	Faktúra	511074516	vyúčtovanie poistného	100,00	s DPH		511074516	15.05.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa a. s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	16.05.2018	17.05.2018
	Faktúra	511074516	vyúčtovanie poistného	100,00	s DPH		511074516	20.05.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa a. s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	518137528	Odber vody - vodné	61,38	s DPH		1499/180/16Pv	25.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	25.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	518110097	Odber vody - vodné	7,84	s DPH		1499/180/16Pv	19.03.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Mgr. Martin Beliš	riaditeľ školy	19.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	72227101	nákup potravín	150,11	s DPH			21.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	21.09.2022	21.09.2022
	Faktúra	8022504827	nákup potravín	63,80	s DPH			22.09.2022	Pekáreň Gros, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	530224528	nákup potravín	296,35	s DPH			13.09.2022	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	14.09.2022	14.09.2022
	Faktúra	72225974	nákup potravín	29,70	s DPH			13.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	14.09.2022	14.09.2022
	Faktúra	22016751	nákup potravín	186,89	s DPH			06.09.2022	Mäsokombinát NORD Svit	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	08.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	72225313	nákup potravín	95,52	s DPH			05.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	530225969	nákup potravín	214,70	s DPH			27.09.2022	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	2210105942	nákup potravín	65,59	s DPH			05.09.2022	Lunys, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vlková	Kovalčíková Lenka	vedúca školskej jedálne	05.09.2022	05.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1142