Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 05801 Poprad, Šrobárova 2610/4 Zakladná škola s materskou školou Vlková ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková ZŠ s MŠ Vlková 18 ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková ŠJ pri ZŠ s MŠ Vlková	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV2512056	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH			02.12.2025	NAJ	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	02.12.2025	02.12.2025
	Faktúra	1391940400	mobilné služby	38,53	s DPH			01.12.2025	O2 Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	01.12.2025	01.12.2025
	Faktúra	9232025	Bezpečnostné technické služby MŠ	100,00	s DPH			28.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	25146	autobusová doprava	300,00	s DPH			28.11.2025	FRALEN s.r.o	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	8240011800	Platba za oopakovanú dodávku elektriny MŠ	54,00	s DPH			28.11.2025	Energie2	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	8240011798	Platba za opakovanú dodávku plynu MŠ	219,00	s DPH			28.11.2025	Energie2	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	8240011799	Platba za oopakovanú dodávku elektriny ZŠ	217,00	s DPH			28.11.2025	Energie2	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	8240011797	Platba za opakovanú dodávku plynu ZŠ	261,00	s DPH			28.11.2025	Energie2	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2025	01.12.2025
	Faktúra	202502	Zážitkový výukový program	450,00	s DPH			24.11.2025	Peter Živý	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	202500976	výukové video	13,00	s DPH			22.11.2025	Mudrlantko s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	9212025	Bezpečnostné technické služby ZŠ	100,00	s DPH			12.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	9222025	Bezpečnostné technické služby MŠ	100,00	s DPH			12.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	2250048112	dodávka elektriny	125,08	s DPH			06.11.2025	Energie2	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	18.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	202502543	Sieť biela	44,46	s DPH			05.11.2025	Maquita s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	08112025	Oprava šporáka	268,91	s DPH			05.11.2025	Gastroslužby PK, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	PO7253751	Zber a odvoz odpadu	22,32	s DPH			04.11.2025	ESPIK Group s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	9202025	Bezpečnostné technické služby MŠ	100,00	s DPH			03.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	9202025	Bezpečnostné technické služby MŠ	100,00	s DPH			03.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	9192025	Bezpečnostné technické služby ZŠ	100,00	s DPH			03.11.2025	BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	25141	Tabuľka EF	27,06	s DPH			03.11.2025	Vladimír Labuda - VL - GRAFIK	ZŠ s MŠ, Vlková 18, 05972 Vlková	Šulcová Miroslava	riaditeľka ZŠ s MŠ	05.11.2025	05.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1214